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復興鎮人民政府2017年部門預算編制情況說明(補充)

【發布時間:2017-10-26】 【來源:復興鎮】 【 收藏

    我單位2017年部門預算經七屆人大二次會議審議通過,并獲縣財政部門批復,按照預算信息公開要求,現予以公開,并補充說明如下。

  一、部門職責:

  1、負責組織和管理鄉財政收入和支出,編制執行鄉年度財政預算,監督鄉單位預算執行,編制財政決算;

  2、負責村級“一事一議”財政獎補工作;

  3、負責鄉非稅收入的管理;

  4、負責強農惠農資金“一卡式”發放、“鄉財縣管”和“村財鄉代理”會計核算工作;

  5、負責鄉財政專項資金的管理;

  6、協助鄉村兩級清收債權、化解債務;

  7、負責對鄉國有資產的購置、登記、處置進行管理,確保鄉鎮國有資產安全和保值增值;

  8、負責對農民負擔進行監督管理;

  9、貫徹黨和國家財經方針政策,嚴格執行財政法規和財經制度,監督鄉鎮范圍內各單位的財務活動;

  10、認真完成上級主管部門和鄉鎮交辦的其它事項。

  二、部門基本情況

  為恰當行使部門職責,我單位內設5個機關行政股室,其中行政單位1個。總編制36名,其中行政編制23名,其他事業編制11名,工勤編制2人。在職人員總數34人,其中行政人員19人,其他事業人員15人;退休人員34人。

  三、年度工作任務

  2017年,主要工作任務是:經濟社會發展的主要預期目標:生產總值增長9%,公共財政預算收入增長11%,居民收入增長12%。為實現這些目標,我們將重點抓好以下六個方面工作。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

  (一)、大力調整農業生產結構,推動農業產業化。

  (二)、推進集鎮發展進程。

  (三)、加快發展社會事業,著力保障改善民生。

  (四)、推進社會管理創新,切實維護社會穩定。

  (五)、規范財經管理。

  (六)、著力提高行政效能,建設高效廉潔政府。

  四、預算收支情況

  復興鎮人民政府2017年部門預算收入總數6359400元,較2016年部門預算收入總數6105569元增長4.1%,2017年部門預算支出總數6359400元,較2016年部門預算支出總數6105569元上升4.1%.

  五、公共財政撥款支出決算情況

  復興鎮人民政府2017年部門基本支出預算總數5951600元,其中:人員支出3081029元,公用支出1027000元,對家庭和個人補助支出1843571元。

  六、“三公”經費財政撥款預算情況

  2017年“三公”經費財政撥款預算數為9萬元,其中:公務接待費9萬元,無公務用車購置費和公務用車運行費。具體情況如下:

  (一)公務接待費

  2017年預算安排9萬元。主要用于上級單位工作指導、檢查和同級單位工作交流等方面的接待活動。與上年相比支出持平,主要原因是:嚴格執行公務接待相關制度,。

  (二)公務用車購置及運行費

  2017年未預算安排公務用車購置及運行費,主要原因是:實行車改后,原單位公務車已移交機關事務管理局。

  七、項目支出情況

  復興鎮人民政府2017年部門專項支出預算總額407820元。一是安排常規性項目267820元,用于差旅、會議等支出,保障政府日常公務活動正常開展。二是安排專用項目140000元,其中:城鄉環境衛生項目30000元,用于維護街道環境衛生;敬老院項目30000元,用于院長勞務支出;交通安全項目80000元,用于標語、警示語等宣傳語制作和道路的維修整治。具體內容詳見《一般公共預算項目支出預算表》。

  八、政府采購情況

  復興鎮人民政府安排用于政府采購預算32000元。其中:激光打印機6臺12000元;電腦3臺15000元;空調2臺5000元。

 

  名詞解釋


  1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

  2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

  3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

  6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  11.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  12、政府性基金:是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定,為支持某項事業發展,按照國家規定程序批準,向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。

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