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射洪縣太和鎮人民政府2017年部門決算編制說明

【發布時間:2018-08-06】 【來源:武安鎮】 【 收藏

  一、基本職能及主要工作

  (一)主要職能。太和鎮屬一級行政單位,主要負責執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況;制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量;承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產,保障集體經濟組織應有的自主權; 組織協調財政收入、加強預算編制管理、“非稅”資金管理、國有資產和債務債權管理、財經政策執行、村級單位財務代理等工作;規范涉農補貼資金發放。 

  (二)2017年重點工作完成情況。 

  2017年是鎮政府以推動農業供給側改革為核心,圍繞脫貧攻堅,保證精準扶貧措施落地生根,突出抓好產業扶貧和基礎設施建設以及財政收支工作。重點完成了以下工作: 

  1.完善基礎設施條件,強化基礎強鎮。 

  2.堅持綠色發展戰略,實現環境美鎮。 

  3.完善社會服務體系,推進和諧安鎮。 

  4.構建平安創建網絡,實現依法治鎮。 

  5.完善財政工作機制,實現產業富鎮。 

  二、部門概況 

  太和鎮人民政府下屬二級預算單位2個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位2個。主要包括:太和鎮農業服務中心、太和鎮宣傳文化中心。 

  三、收支決算總體情況 

  2017年太和鎮本年收入合計606.15萬元,其中:財政撥款收入606.15萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。 

  2017年太和鎮本年支出合計606.15萬元,其中:基本支出421.08萬元,占69.47%;項目支出185.07萬元,占30.53%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。 

  四、財政撥款收支決算情況 

  太和鎮2017年度財政撥款收支總決算606.15萬元。與2016年相比,財政撥款收支總計增加42.43萬元,增長7.5%。 

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況 

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 

  太和鎮2017年度一般公共預算財政撥款支出600.47萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款增加36.75萬元,增長6.5%。 

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況 

  太和鎮2017年一般公共預算財政撥款支出600.47萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出301.79萬元,占49.79%;教育支出1.31萬元,占0.22%;社會保障和就業支出41.09萬元,占6.78%;醫療衛生支出11.43萬元,占1.89%;住房保障支出13.06萬元,占2.15%;文化體育與傳媒支出1.3萬元,占0.21%;城鄉社區支出2.57萬元,占1.36%;農林水支出227.92萬元,占37.60%。 

  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 

  1.一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項):2017年決算數為0.07萬元,完成預算100%。 

  2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):2017年決算數為223.34萬元,完成預算100%。 

  3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):2017年決算數為36.44萬元,完成預算100%。 

  4.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):2017年決算數為36.20萬元,完成預算100%。 

  5.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):2017年決算數為5萬元,完成預算100%。 

  6.一般公共服務(類)宗教事務(款)其他宗教事務支出(項):2017年決算數為0.74萬元,完成預算100%。 

  7.教育(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):2017年決算數為1.31萬元,完成預算100%。 

  8.文化體育與傳媒(類)文化(款)圖書館(項):2017年決算數為1.3萬元,完成預算100%。 

  9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):2017年決算數為3.6元,完成預算100%。 

  10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):2017年決算數為0.9元,完成預算100%。 

  11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2017年決算數為31.75元,完成預算100%。 

  12.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):2017年決算數為0.4元,完成預算100%。 

  13.社會保障和就業(類)社會福利(款)殯葬(項):2017年決算數為1.44元,完成預算100%。 

  14.社會保障和就業(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項):2017年決算數為3萬元,完成預算100%。 

  15.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2017年決算數為9.4萬元,完成預算100%。 

  16.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2017年決算數為2.03萬元,完成預算100%。 

  17.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):2017年決算數為2.57萬元,完成預算100%。 

  18.農林水支出(類)林業(款)森林生態效益補償(項):2017年決算數為11.88萬元,完成預算100%。 

  19.農林水支出(類)扶貧(款)社會發展(項):2017年決算數為5.1萬元,完成預算100%。 

  20.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):2017年決算數為33.4萬元,完成預算100%。 

  21.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項):2017年決算數為28萬元,完成預算100%。 

  22.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):2017年決算數為149.54萬元,完成預算100%。 

  23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2017年決算數為13.06萬元,完成預算100%。 

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況 

  太和鎮2017年一般公共預算財政撥款基本支出421.08萬元,其中: 

  人員經費343.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

  公用經費77.6萬元,主要包括:辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出。 

  七、“三公”經費財政撥款支出決算情況 

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 

  太和鎮2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為5.32萬元,完成預算76%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算0%;公務接待費支出決算為5.32萬元,完成預算76%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是政府壓縮“三公”經費開支。 

  2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少1.65萬元,下降23.67%,其中:公務接待費支出決算減少1.65萬元,下降23.67%。主要原因是貫徹中央“八項規定”及省市縣各項規定,厲行勤儉節約,公務接待費較上年有所減少。 

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 

  2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算5.32萬元,占100%。具體情況如下: 

  1.因公出國(境)經費 

  2017年因公出國(境)費0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。 

  2.公務用車購置及運行維護費 

  2017年公務用車購置及運行維護費0萬元,其中: 

  公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2017年12月底,單位共有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。 

  公務用車運行維護費支出0萬元。 

  3.公務接待費 

  2017年公務接待費5.32萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待221批次,1064人,共計支出5.32萬元,主要用于各級各部門的各類工作檢查;各鎮、各部門之間的業務往來等方面的接待活動。 

  八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況 

  太和鎮2017年使用政府性基金預算財政撥款支出5.68萬元。 

  九、其他重要事項的情況說明 

  (一)機關運行經費支出情況 

  2017年度,太和鎮機關運行經費支出77.60萬元,比2016年減少28.86萬元,下降27.11%。 

  (二)政府采購支出情況 

  2017年度,太和鎮政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。 

  (三)國有資產占有使用情況 

  截至2017年12月31日,太和鎮人民政府公有車輛0輛,其中:省部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

  (四)預算績效情況 

  按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標0個,涉及財政資金0萬元,覆蓋率達到0%。 

  十、名詞解釋 

  1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。  

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。 

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。 

  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。  

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。  

  6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。  

  7.一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項):指會議費。 

  8.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。 

  9.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指工資福利支出、商品和服務支出 

  10.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):指協管員工資及鄉鎮財力基本保障支出。 

  11.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指:武安水庫管護。 

  12.一般公共服務(類)宗教事務(款)其他宗教事務支出(項)指:宗教人士生活補助。 

  13.教育(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)指:民師辭退生活補助。 

  14.文化體育與傳媒(類)文化(款)圖書館(項)指:文化經費。 

  15.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)指:離退休生活補助及管理費。 

  16.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)指:事業離退休生活補助及管理費。 

  17.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)指:職工養老保險繳費。 

  18.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)指:生活補助。 

  19.社會保障和就業(類)社會福利(款)殯葬(項)指:殯葬工作經費。 

  20.社會保障和就業(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)指:臨時救助人員補助。 

  21.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)指:行政職工醫保繳費。 

  22.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)指:事業職工醫保繳費。 

  23.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)指:網格員工資。 

  24.農林水支出(類)林業(款)森林生態效益補償(項)指:生態林補助款。 

  25.農林水支出(類)扶貧(款)社會發展(項)指:扶貧工作經費。 

  26.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)指:異地搬遷中央預算資金。 

  27.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項)指:一事一議財政獎補資金。 

  28.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)指:村三職干部務工及村辦公費。 

  29.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)指:職工住房公積金繳費。 

  30.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

  31.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

  32.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

  33.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

  34.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

  35.“三公”經費:納入縣級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  36.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

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太和鎮2017部門決算公開表.xls
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